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送心意

文文老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-10 18:06

失控發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借:費(fèi)用或成本 或庫存商品  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

咘咘 追問

2020-01-10 18:07

只是單純的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,補(bǔ)了一點(diǎn)稅金,沒有補(bǔ)全部

咘咘 追問

2020-01-10 18:07

成本不用轉(zhuǎn)出

文文老師 解答

2020-01-10 18:08

增加的是成本費(fèi)用類科目。對(duì)應(yīng)的金額是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額

咘咘 追問

2020-01-10 18:09

不明白

咘咘 追問

2020-01-10 18:10

只是轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅,交一點(diǎn)增值稅,還要調(diào)成本?稅務(wù)局沒說要調(diào)整成本

文文老師 解答

2020-01-10 18:12

要調(diào)成本費(fèi)用
如招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出  借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)用  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

咘咘 追問

2020-01-10 18:13

材料發(fā)票,材料都用了,對(duì)方問題

文文老師 解答

2020-01-10 18:16

既是失控發(fā)票,也就意味著不能做為稅前扣除依據(jù)

咘咘 追問

2020-01-10 18:17

老板跟稅局溝通,只說進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,其他沒說

文文老師 解答

2020-01-10 18:29

不轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用,沒法做賬務(wù)處理。

咘咘 追問

2020-01-10 18:29

轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用交所得稅?

文文老師 解答

2020-01-10 18:32

根據(jù)利潤(rùn)總額來計(jì)提企業(yè)所得稅

咘咘 追問

2020-01-10 18:33

是不是匯算清繳調(diào)增?

文文老師 解答

2020-01-10 18:38

可以在匯算清繳時(shí)調(diào)增

咘咘 追問

2020-01-10 18:38

那我匯算清繳調(diào)增,現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅賬務(wù)處理怎么做

文文老師 解答

2020-01-10 18:43

仍然可按剛剛寫的分錄

咘咘 追問

2020-01-10 19:17

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?

文文老師 解答

2020-01-11 10:25

是,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

咘咘 追問

2020-01-11 11:21

老師,那16萬只交了兩萬還有14萬掛著怎么調(diào)整?未交增值稅期末有這筆余額

文文老師 解答

2020-01-11 11:28

沒有明白你意思。這與進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出有什么關(guān)系

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相關(guān)問題討論
同學(xué)您好, 您具體是什么情況
2020-11-08 19:37:42
你減去留底需要交稅就做,不交稅不做的
2019-07-17 12:42:53
你好? 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的不需要做會(huì)計(jì)處理?
2021-07-05 14:29:04
同學(xué),你好,理解是對(duì)的
2022-06-04 17:37:29
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)
2021-08-08 11:09:34
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