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QQ老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-11 10:21

你好!是不是總賬或明細(xì)賬就借貸方記反方向的?

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1.根據(jù)總賬科目余額填列。如“交易性金融資產(chǎn)”、“短期借款”、“應(yīng)付票據(jù)”、“應(yīng)付職工薪酬”等項(xiàng)目,根據(jù)“交易性金融資產(chǎn)”、“短期借款”、“應(yīng)付票據(jù)”、“應(yīng)付職工薪酬”各總賬科目的余額直接填列;有些項(xiàng)目則需根據(jù)幾個(gè)總賬科目的期末余額計(jì)算填列,如“貨幣資金”項(xiàng)目,需根據(jù)“庫(kù)存現(xiàn)金”、“銀行存款”、“其他貨幣資金”三個(gè)總賬科目的期末余額的合計(jì)數(shù)填列。? ? 2.根據(jù)明細(xì)賬科目余額計(jì)算填列。如“應(yīng)付賬款”項(xiàng)目,需要根據(jù)“應(yīng)付賬款”和“預(yù)付款項(xiàng)”兩個(gè)科目所屬的相關(guān)明細(xì)科目的期末貸方余額計(jì)算填列;“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目,需要根據(jù)“應(yīng)收賬款”和“預(yù)收款項(xiàng)”兩個(gè)科目所屬的相關(guān)明細(xì)科目的期末借方余額計(jì)算填列。? ? 3.根據(jù)總賬科目和明細(xì)賬科目余額分析計(jì)算填列。如“長(zhǎng)期借款”項(xiàng)目,需要根據(jù)“長(zhǎng)期借款”總賬科目余額扣除“長(zhǎng)期借款”科目所屬的明細(xì)科目中將在一年內(nèi)到期且企業(yè)不能自主地將清償義務(wù)展期的長(zhǎng)期借款后的金額計(jì)算填列。
2021-12-24 10:10:22
同學(xué)你好,一般情況下,根據(jù)總賬余額,借貸方本期或者累計(jì)發(fā)生額,填寫(xiě)報(bào)表,根據(jù)個(gè)別明細(xì)賬科目余額,或者借貸方本期或者累計(jì)發(fā)生額,填寫(xiě)報(bào)表。
2021-07-18 12:24:16
你好!主要是主要是余額核對(duì)。
2020-11-18 13:45:51
總賬就是各個(gè)一級(jí)科目的每月匯總發(fā)生額的賬務(wù) 明細(xì)賬是各個(gè)具體明細(xì)科目的具體每一筆發(fā)生額的明細(xì)流水賬
2020-06-20 12:37:23
這個(gè)看你業(yè)務(wù)量,如果業(yè)務(wù)不多的,一年打印一次,如果多的你可以按月打印。
2020-05-18 09:10:39
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