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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-11 14:54

你好，您可以參考下面的處理
計(jì)提工資，借：管理費(fèi)用等  貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
上交社保，借：應(yīng)付職工薪酬 ——社保（公司）  其他應(yīng)收款 ——社保（個人）  貸：銀行存款
發(fā)放工資，借：應(yīng)付職工薪酬——工資  貸：其他應(yīng)收款 ——社保（個人）銀行存款

工商注冊代理記賬報(bào)稅 追問

2020-01-11 14:59

謝謝老師

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2020-01-11 15:04

老師上交社保這個分錄不填也可以的嗎，
我直接用計(jì)提工資和發(fā)放工資

立紅老師 解答

2020-01-11 15:04

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對老師的回復(fù)滿意，請給老師一個好評，謝謝。

工商注冊代理記賬報(bào)稅 追問

2020-01-11 15:06

老師我上交社保這個分錄不用，
直接用計(jì)提工資和發(fā)放工資分錄可以嗎？

立紅老師 解答

2020-01-11 15:07

你好，您不用上交社保么？

工商注冊代理記賬報(bào)稅 追問

2020-01-11 15:10

上交的，謝謝老師

立紅老師 解答

2020-01-11 15:18

你好，上交的話，還是需要做的，不客氣的。

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是的，應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費(fèi)用，應(yīng)付職工薪酬，其他應(yīng)收款，貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是，有的公司還會在發(fā)工資時，額外減去職工應(yīng)繳納的社會保險(xiǎn)費(fèi)、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收-個人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
你好，有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
發(fā)工資的時候才沖其他應(yīng)收款，不能單獨(dú)計(jì)提工資
2025-05-10 09:48:54
結(jié)轉(zhuǎn)8月份工資 借：管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 11070.44 貸：應(yīng)付職工薪酬 -應(yīng)付職工工資11070.44 這個是要手動做的
2019-11-06 13:35:03
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