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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2020-01-11 15:13

購買時，借，管理費用～辦公費，貸，銀行存款
抵減時，借，應交稅費～應交增值稅～減免稅，貸，管理費用～辦公費

淺夏安然 追問

2020-01-11 15:15

還有一個問題，公司營業(yè)地址與實際地址不符，老板現(xiàn)在暫時不變營業(yè)執(zhí)照地址，那么發(fā)生的房租費應該怎么入賬呢

辜老師 解答

2020-01-11 15:18

有合同及發(fā)票，也是可以入賬的

淺夏安然 追問

2020-01-11 15:21

那就是可以作為公司的費用對嘛，房租費是否要分攤呢，分攤分錄怎么做呢

辜老師 解答

2020-01-11 15:23

可以的，可以作為公司費用，你如果的預付的租賃費，可以按月分攤

淺夏安然 追問

2020-01-11 15:25

計提增值稅  借；應交稅費銷項216099.87
    貸：應交稅費進項193829.39
    貸：應交稅費未交稅費22270.48
1月份做繳納分錄，借：應交稅費未交22270.48
貸：銀行存款
那么抵扣稅盤480
下月應該是繳納時22270.48減少480是我要交的錢，這個過度的分錄怎么做呢

淺夏安然 追問

2020-01-11 15:26

房租費一次性支付了，那么還要不要分攤呢

辜老師 解答

2020-01-11 15:34

借：應交稅費未交22270.48
貸：銀行存款，21790.48
應交稅費～應交增值稅～減免稅480

辜老師 解答

2020-01-11 15:34

付款是，借，預付賬款～房租，貸，銀行存款
每月分攤，借，管理費用，貸，預付賬款～房租

淺夏安然 追問

2020-01-11 15:37

好的，謝謝

辜老師 解答

2020-01-11 15:40

好的，客氣，幫到你就好

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相關問題討論
購買借管理費用貸銀行存款 全額抵扣，借應交稅費應交增值稅減免稅款，借管理費用負數(shù)。
2020-06-23 15:32:37
借管理費用辦公費貸銀行存款 需要抵扣的時候借應交稅費應交增值稅減免稅款，借管理費用負數(shù)。
2022-01-11 21:10:44
一、金稅盤技術維護費的會計處理 支付時，仍應按原來的會計處理進行核算。 借：管理費用 貸：銀行存款(或現(xiàn)金) 二、 購買時稅控系統(tǒng)時的會計處理。即先按含稅金額，費用正常計入-費用或相關的資產科目 由于該文明確了按價稅合計直接抵減應納增值稅額，且其進項稅不得再進行抵扣，則納稅人(不用區(qū)分一般納稅人還是小規(guī)模納稅人)的會計處理為： 借：固定資產(或管理費用) 貸：銀行存款(或現(xiàn)金) 三、月底的會計處理 由于是直接抵減的增值稅應納稅額(含簡易征收辦法的應納稅額)，故該部分抵減的稅額視同于已經繳納的稅額，則會計分錄為： 借：應增稅金——未交增值稅 或者 借：應交稅費-增值稅-減免稅款 貸：營業(yè)外收入
2019-07-29 11:07:31
您好 購買時“ 借：固定資產 貸：銀行存款 借：應交稅費－應交增值稅（減免稅額） 貸：遞延收益 按期計提增值稅稅控系統(tǒng)專用設備折舊時 借：管理費用 貸：累計折舊 借：遞延收益 貸：管理費用 向技術維護服務單位繳納維護費 借：管理費用 貸：銀行存款 借：應交稅費－應交增值稅（減免稅款） 貸：管理費用
2016-12-21 19:47:51
借:管理費用 貸銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅（減免稅額） 貸銀行存款
2019-10-07 14:50:25
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