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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-01-11 15:30

你這個是合同協(xié)商是先開發(fā)票么，那所得稅上納稅義務(wù)沒有發(fā)生，收入不確認100萬，增值稅先開發(fā)票確認100萬

親青 追問

2020-01-11 15:33

沒有協(xié)商，哦哦哦，只要不是虛開發(fā)票就行了

maize老師 解答

2020-01-11 15:42

是的，不是虛開就可以，沒有發(fā)生就做借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，有收入產(chǎn)生做借預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入

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相關(guān)問題討論
你好，銷售價低于進貨價可以開專票，據(jù)實開具
2019-05-10 10:06:00
你可以真?zhèn)尾橄驴催€有沒有，發(fā)票真?zhèn)尾樵?https://inv-veri.chinatax.gov.cn/
2020-07-23 10:29:24
你這個是合同協(xié)商是先開發(fā)票么，那所得稅上納稅義務(wù)沒有發(fā)生，收入不確認100萬，增值稅先開發(fā)票確認100萬
2020-01-11 15:30:03
你好，這張發(fā)票已經(jīng)開了嗎？
2019-12-30 11:54:54
借：以前年度損益調(diào)整 貸：對應(yīng)科目 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2019-09-18 15:34:49
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