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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

李煜老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-11 16:32

該發(fā)票屬于不規(guī)范發(fā)票，稅收大類與實(shí)際不符合，不能抵扣

小周 追問(wèn)

2020-01-11 16:33

已經(jīng)抵扣怎么處理

李煜老師 解答

2020-01-11 16:34

現(xiàn)在已經(jīng)跨月了，需要對(duì)方開(kāi)具紅字專票，再重新開(kāi)具藍(lán)字發(fā)票

小周 追問(wèn)

2020-01-11 16:38

如果對(duì)方不重新開(kāi)我要怎么處理

李煜老師 解答

2020-01-11 16:40

那就有納稅調(diào)增的風(fēng)險(xiǎn)

小周 追問(wèn)

2020-01-11 16:41

那我現(xiàn)在做什么入賬呢。到時(shí)納稅調(diào)整一下

李煜老師 解答

2020-01-11 16:43

你現(xiàn)在還沒(méi)有處理是嗎

小周 追問(wèn)

2020-01-11 16:43

我還木有入賬。但是增值稅已經(jīng)勾選抵扣了

李煜老師 解答

2020-01-11 16:47

你在12月份做費(fèi)用 好了，然后申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

小周 追問(wèn)

2020-01-11 16:48

做什么費(fèi)用呢

李煜老師 解答

2020-01-11 16:50

可以放在制造費(fèi)用里

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用于簡(jiǎn)易計(jì)稅，免稅，集體福利，個(gè)人消費(fèi)不能抵扣別的都可以抵扣。
2018-10-21 13:53:36
你好，不動(dòng)產(chǎn)是第一年抵扣60%的進(jìn)項(xiàng)稅，動(dòng)產(chǎn)是可以一次性抵扣的
2017-05-05 14:37:03
不動(dòng)產(chǎn)是分期抵扣第一年抵扣60%，第2年抵扣40%。
2018-11-08 16:54:30
我公司是一家熱電企業(yè)，蒸汽收入占總收入的85%以上，請(qǐng)問(wèn)我公司廠區(qū)外向通向各企業(yè)新建輸汽管道所購(gòu)建的無(wú)縫鋼管等材料是否可以進(jìn)項(xiàng)稅抵扣？（請(qǐng)正面回答，我查了之前答復(fù)中建議參考的文件還是沒(méi)有答案）.
2017-06-29 20:25:46
你好，不動(dòng)產(chǎn)的才需要分年抵扣
2016-11-07 14:02:35
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