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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-01-12 11:01

您好,不需要的,籌建期的虧損金額,等以后年份有利潤了會自動彌補虧損的

奮斗中的陪伴 追問

2020-01-12 11:07

是匯算清繳不需要調(diào)增為零,還是不需要做賬面處理

宸宸老師 解答

2020-01-12 11:08

您好,如果不需要您補稅退稅的,不需要做賬面處理。


現(xiàn)在的虧損以后申報企業(yè)所得稅的時候,都能讀取到數(shù)據(jù)的

奮斗中的陪伴 追問

2020-01-12 11:14

我是說年底匯算清繳,之前有老師說需要調(diào)贈為零,這一步操作我項目需要怎么做,我們企業(yè)是籌建期,10月份剛注冊的,以前年度沒有需要補退稅的

宸宸老師 解答

2020-01-12 11:15

您好,那個老師跟您說調(diào)增的?;I建期沒有調(diào)增事項的。
您是發(fā)生業(yè)務(wù)招待費了嗎?  業(yè)務(wù)招待費可能涉及調(diào)整的

奮斗中的陪伴 追問

2020-01-12 13:46

宸宸老師 解答

2020-01-12 13:48

您好,我看不懂這位老師的意思,您可以繼續(xù)追問他。



您這有一個開辦費,如果開辦費里涉及到“業(yè)務(wù)招待費”的話,會調(diào)增。這個是要看具體業(yè)務(wù)的。

奮斗中的陪伴 追問

2020-01-12 13:51

招待費我曉得,只能抵60%,還需要跟全年營業(yè)額15%作比較

奮斗中的陪伴 追問

2020-01-12 13:52

沒法追問那個老師了,是之前提問的

宸宸老師 解答

2020-01-12 13:52

您好,“籌建期間”沒有收入的是不需要比的。
【籌建期間發(fā)生的“業(yè)務(wù)招待費”和“廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費”都比較特殊,沒有與收入的一定比例的比較的】

奮斗中的陪伴 追問

2020-01-12 13:52

就直接抵扣60就可以是吧

奮斗中的陪伴 追問

2020-01-12 13:53

把40%做調(diào)增處理

宸宸老師 解答

2020-01-12 13:53

您好,是的,也就是  “調(diào)增”自身部分的40%

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相關(guān)問題討論
你好,是的
2017-05-25 14:31:38
你好,是當(dāng)期應(yīng)納所得稅額。
2021-03-21 15:09:43
你好,這個描述是正確的?
2022-06-25 09:43:10
是的,也是通過這個科目的。
2021-07-07 11:39:31
這個是下年度繳納的,不包括的
2020-05-22 17:07:47
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