瑪麗瑪麗哄 追問(wèn)

2020-01-12 11:24

那如果我方給其他方開(kāi)109（9%）萬(wàn)的專(zhuān)票，并要求對(duì)方提供的發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)稅把109萬(wàn)全額抵完，那對(duì)方是要提供100萬(wàn)的不含稅專(zhuān)票和普票，9萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅才行嗎。

bamboo老師 解答

2020-01-12 11:45

對(duì)方是要提供9%稅率的 100萬(wàn)的不含稅 專(zhuān)用發(fā)票

瑪麗瑪麗哄 追問(wèn)

2020-01-12 11:47

不可能全部開(kāi)專(zhuān)票，他們還要開(kāi)部分普票的。

bamboo老師 解答

2020-01-12 11:48

那進(jìn)項(xiàng)稅額就不夠抵扣銷(xiāo)項(xiàng)

瑪麗瑪麗哄 追問(wèn)

2020-01-12 11:51

反正普票的票面價(jià)加上專(zhuān)票的不含稅價(jià)要100萬(wàn)，另外還要提供9萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅是不是老師。

bamboo老師 解答

2020-01-12 11:58

另外提供9萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額的話(huà) 那您成本票就多了
普票的票面價(jià)加上專(zhuān)票的不含稅價(jià)  只能取得專(zhuān)票的進(jìn)項(xiàng)稅額