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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-12 11:18

您好
成本票專票是以不含稅價抵扣成本

瑪麗瑪麗哄 追問

2020-01-12 11:24

那如果我方給其他方開109(9%)萬的專票,并要求對方提供的發(fā)票和進(jìn)項稅把109萬全額抵完,那對方是要提供100萬的不含稅專票和普票,9萬的進(jìn)項稅才行嗎。

bamboo老師 解答

2020-01-12 11:45

對方是要提供9%稅率的 100萬的不含稅 專用發(fā)票

瑪麗瑪麗哄 追問

2020-01-12 11:47

不可能全部開專票,他們還要開部分普票的。

bamboo老師 解答

2020-01-12 11:48

那進(jìn)項稅額就不夠抵扣銷項

瑪麗瑪麗哄 追問

2020-01-12 11:51

反正普票的票面價加上專票的不含稅價要100萬,另外還要提供9萬的進(jìn)項稅是不是老師。

bamboo老師 解答

2020-01-12 11:58

另外提供9萬的進(jìn)項稅額的話 那您成本票就多了
普票的票面價加上專票的不含稅價  只能取得專票的進(jìn)項稅額

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