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答疑蘇老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-01-12 16:38

你好  12月的發(fā)票最好入到12月份。

翠青 追問(wèn)

2020-01-12 16:42

不是發(fā)票，是買的材料，對(duì)方給的出庫(kù)單

答疑蘇老師 解答

2020-01-12 16:44

你好 那可以入庫(kù)到下個(gè)月的。

翠青 追問(wèn)

2020-01-12 16:46

但是出庫(kù)單日期是12月

答疑蘇老師 解答

2020-01-12 16:48

你好 這個(gè)沒(méi)關(guān)系的，因?yàn)椴簧婕皳p益類科目。

翠青 追問(wèn)

2020-01-12 16:51

我們這個(gè)是記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本材料的

答疑蘇老師 解答

2020-01-12 16:54

你好 你們這個(gè)沒(méi)有發(fā)票，即使計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也是需要納稅調(diào)整的。所以不影響所得稅。

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這么做稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)很高。既然這么做了，那就這樣處理吧。 1.你付給李四的錢，當(dāng)做是你公司直接購(gòu)買材料的支出。 2.張三給你的錢，你除了掛在其他應(yīng)付，還真沒(méi)有更好的辦法。
2018-06-04 18:08:54
您好， 如果貴公司適用稅率為9%，如果為了讓進(jìn)項(xiàng)正好=銷項(xiàng)，需要的13%發(fā)票的含稅金額=1000/1.09*0.09/0.13*1.13=717.71
2021-09-12 18:47:43
你好 12月的發(fā)票最好入到12月份。
2020-01-12 16:38:24
你好 你們有實(shí)際業(yè)務(wù) 帶合同去可以開(kāi)發(fā)票的
2019-08-15 14:33:07
九月份工程完工,十月份材料票才開(kāi)回來(lái),怎么做
2015-11-10 10:58:27
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