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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-01-12 16:56

您好,是的,都要結轉到 應交稅費——未交增值稅的



結轉增值稅
借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅) 
應交稅費——應交增值稅(進項稅轉出)
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅)
    應交稅費——應交增值稅(稅款減免)
    應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)

借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅

A、霞 追問

2020-01-12 17:03

老師,由于上年年末會計沒有結轉增值稅,導致我本年結轉增值稅不平,可以用哪個科目調整不平的余額呢?

宸宸老師 解答

2020-01-12 17:05

您好,不平只能找原因,錯在哪里。只有找到原因之后,才可以調整對應的科目的。
不是想調哪就調哪的

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相關問題討論
借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 借 應交稅費——未交增值稅 貸銀行存款
2020-03-16 15:08:14
你好 借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸;應交稅費-未交增值稅
2019-07-15 11:02:15
你好,結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-01-19 16:08:04
您好,月末做一筆分錄,借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅 下個月繳納的時候借:應交稅費-未交增值稅
2019-02-25 10:17:18
您好,以前的繳納,借,應交稅費,未交增值稅,貸,銀行存款,繳納當月的也是這樣做,10月份繳納9月份的就是借,應交稅費,,未交增值稅貸,銀行存款
2021-10-08 15:00:00
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