穎 追問

2020-01-12 20:07

不用以前年度損益調(diào)整？

郭老師 解答

2020-01-12 20:10

你還開正數(shù)發(fā)票的吧
開了正數(shù)發(fā)票會沖了

穎 追問

2020-01-12 20:14

但是，正數(shù)發(fā)票的金額跟暫估的金額不一樣，會比暫估的少

郭老師 解答

2020-01-12 20:23

你匯算清繳根據(jù)那個

穎 追問

2020-01-12 20:36

暫估的

郭老師 解答

2020-01-12 20:39

那就用主營業(yè)務(wù)收入調(diào)整
少交了稅在調(diào)整當(dāng)年

穎 追問

2020-01-12 20:40

沒聽懂

郭老師 解答

2020-01-12 20:42

18年按10交稅
應(yīng)該是12
你在19年交2塊錢的就可以

穎 追問

2020-01-12 20:43

我18年的數(shù)多了，19年調(diào)整后金額少

郭老師 解答

2020-01-12 20:44

那就在19年少做，18年10
應(yīng)該是8元
多交的2元在19年抵扣19年的利潤

穎 追問

2020-01-12 20:45

就是用不著以前年度損益調(diào)整是吧？

穎 追問

2020-01-12 20:46

那是什么情況下用以前年度損益調(diào)整著？

郭老師 解答

2020-01-12 20:47

18年做了10
匯算清繳按照12
用以前年度損益調(diào)整做

穎 追問

2020-01-12 20:52

那我內(nèi)部帳不涉及匯算清繳，就不用以前年度損益調(diào)整了，謝謝老師

郭老師 解答

2020-01-12 21:00

你好，是的，
不用客氣的，