瓜牛 追問

2020-01-12 22:21

是的，說之后很快會送貨過來

瓜牛 追問

2020-01-12 22:23

結(jié)果一年多了，沒有再送，說業(yè)務(wù)不再進(jìn)行，所以我要把多認(rèn)證的及多入庫的原材料都要沖回來，但分錄不太會。當(dāng)時(shí)做賬，借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
貸:應(yīng)付賬款

瓜牛 追問

2020-01-12 22:25

老師，我是直接按照原來的分錄負(fù)數(shù)沖掉多入數(shù)量及進(jìn)項(xiàng)，還是要用的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目，請指教正確分錄，謝謝！

馬老師 解答

2020-01-13 08:45

直接用原來的分錄 金額是負(fù)數(shù)   申報(bào)表附表二下半部分進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以

瓜牛 追問

2020-01-13 14:06

不要用到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目是吧？

馬老師 解答

2020-01-13 14:32

不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄，就用進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)