hhy 追問(wèn)

2020-01-12 21:21

10月份的已經(jīng)被我做掉了，怎么辦

hhy 追問(wèn)

2020-01-12 21:21

我的應(yīng)交稅費(fèi)就是借方了

馬老師 解答

2020-01-12 21:23

那你做了減免的那一筆負(fù)數(shù)沖銷了

hhy 追問(wèn)

2020-01-12 21:24

申報(bào)表里已經(jīng)被我填寫(xiě)了，這需要調(diào)整嗎，還是不要緊，就讓他留底著

馬老師 解答

2020-01-12 21:41

你沒(méi)有稅金是在申報(bào)表里抵扣不了的  你難道抵扣了？你具體填寫(xiě)的是哪個(gè)表？

hhy 追問(wèn)

2020-01-13 08:02

這480元稅控盤(pán)的費(fèi)用我填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表（四）

馬老師 解答

2020-01-13 08:12

那個(gè)就是合適的，就那樣填寫(xiě)。等你以后需要交稅的時(shí)候用這個(gè)抵扣稅金，在附表四填寫(xiě)本期抵扣金額就可以

hhy 追問(wèn)

2020-01-13 08:20

但我們沒(méi)有銷售，我就做了，借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅費(fèi)480 貸：管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)480，然后又做了借：管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)480 貸：庫(kù)存現(xiàn)金480，這樣可以嗎

馬老師 解答

2020-01-13 08:47

昨晚就說(shuō)了  沒(méi)有稅金的情況下把你做了減免的沖掉