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送心意

馬老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-12 21:19

沒(méi)有增值稅繳納的時(shí)候就不做減免  
只做購(gòu)買(mǎi)的  借管理費(fèi)用   貸庫(kù)存現(xiàn)金

hhy 追問(wèn)

2020-01-12 21:21

10月份的已經(jīng)被我做掉了,怎么辦

hhy 追問(wèn)

2020-01-12 21:21

我的應(yīng)交稅費(fèi)就是借方了

馬老師 解答

2020-01-12 21:23

那你做了減免的那一筆負(fù)數(shù)沖銷了

hhy 追問(wèn)

2020-01-12 21:24

申報(bào)表里已經(jīng)被我填寫(xiě)了,這需要調(diào)整嗎,還是不要緊,就讓他留底著

馬老師 解答

2020-01-12 21:41

你沒(méi)有稅金是在申報(bào)表里抵扣不了的  你難道抵扣了?你具體填寫(xiě)的是哪個(gè)表?

hhy 追問(wèn)

2020-01-13 08:02

這480元稅控盤(pán)的費(fèi)用我填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表(四)

馬老師 解答

2020-01-13 08:12

那個(gè)就是合適的,就那樣填寫(xiě)。等你以后需要交稅的時(shí)候用這個(gè)抵扣稅金,在附表四填寫(xiě)本期抵扣金額就可以

hhy 追問(wèn)

2020-01-13 08:20

但我們沒(méi)有銷售,我就做了,借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅費(fèi)480 貸:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)480,然后又做了借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)480 貸:庫(kù)存現(xiàn)金480,這樣可以嗎

馬老師 解答

2020-01-13 08:47

昨晚就說(shuō)了  沒(méi)有稅金的情況下把你做了減免的沖掉

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是的,按第二種辦法操作,稅控盤(pán)費(fèi)用是可以全額抵減費(fèi)用的 你第一種做法你是抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅
2018-09-25 10:13:54
是的,相當(dāng)于留抵了。
2020-01-13 11:24:39
沒(méi)有增值稅繳納的時(shí)候就不做減免 只做購(gòu)買(mǎi)的 借管理費(fèi)用 貸庫(kù)存現(xiàn)金
2020-01-12 21:19:47
您好 請(qǐng)問(wèn)是單位籌建期間嗎
2022-10-15 19:58:47
你好? ?比如月末做 :借本年利潤(rùn)貸管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)? ?
2020-10-22 09:38:31
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