小白 追問

2020-01-13 10:05

給領導的報表！可需要把利潤分配會計分錄搞進去！因為現(xiàn)在還有些費用沒有確定！所以后面數(shù)據(jù)還有可能變動

立紅老師 解答

2020-01-13 10:13

你好，如果現(xiàn)在還沒有確定利潤數(shù)，可以先不提盈余公積的

小白 追問

2020-01-13 10:17

還有比如這個季度我交所得稅！可以先少算些利潤總額繳納！等到匯算清繳的時候確定費用的時候補交！比如現(xiàn)在我們利潤有150萬！但是一些發(fā)票沒有過來的話！利潤總額這個月我先以為50萬繳納可以么？

立紅老師 解答

2020-01-13 10:19

你好，先把費用做進去，然后按減少的利潤 交稅

小白 追問

2020-01-13 11:42

問題是現(xiàn)在的費用具體數(shù)字還沒有確定！可以先大致預提個數(shù)字么？

立紅老師 解答

2020-01-13 11:47

你好，可以先計提的。

小白 追問

2020-01-13 12:12

如果領導要報表！暫時不做結轉本年利潤那個分錄！對報表沒有什么影響吧？

立紅老師 解答

2020-01-13 12:15

你好，如果是給領導的報表，可以不用結轉，但我們的賬上正常在月末和年末是需要結轉的。

小白 追問

2020-01-13 15:26

我月末沒有結轉，我看之前會計都是最后一個月結轉的

立紅老師 解答

2020-01-13 15:27

你好，本年利潤是最后一個月，就是年末時結轉利潤分配——未分配利潤的。