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立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-13 09:05

你好，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額直接根據(jù)實(shí)際認(rèn)證抵扣的金額來填制即可；

增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)，只要在“增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表二）”里本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣填制進(jìn)項(xiàng)稅額即可

淡然 追問

2020-01-13 09:10

表二已認(rèn)證發(fā)票的數(shù)據(jù)現(xiàn)在不是自動(dòng)帶出嗎？我已認(rèn)證但沒數(shù)據(jù)

立紅老師 解答

2020-01-13 09:13

你好，我們的申報(bào)表是填表一和表二，主表的數(shù)的自動(dòng)出的。

淡然 追問

2020-01-13 09:14

之前好像會(huì)自動(dòng)帶出？

淡然 追問

2020-01-13 09:16

立紅老師 解答

2020-01-13 09:16

你好，您試下填表二呢

淡然 追問

2020-01-13 09:16

前幾項(xiàng)填不了呀

立紅老師 解答

2020-01-13 09:21

你好，您是12月勾選認(rèn)證的么，如果是1月份勾選認(rèn)證的需要2月申報(bào)期才會(huì)看到

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你好，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額直接根據(jù)實(shí)際認(rèn)證抵扣的金額來填制即可； 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)，只要在“增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表二）”里本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣填制進(jìn)項(xiàng)稅額即可
2020-01-13 09:05:58
留抵一直掛著沒有事
2019-12-04 09:41:48
你好，你看下你們勾選平臺(tái)有回退所屬期嘛，因?yàn)樯?jí)之后這個(gè)回退所屬期，大部分地方是沒有的，也就是更正不了。
2021-10-29 17:10:15
填寫在紅字發(fā)票轉(zhuǎn)出那欄
2019-12-31 12:56:02
您好，認(rèn)證以后，填在申報(bào)表二，還需要填寫到主表的。
2018-10-27 22:10:13
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