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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2020-01-13 10:08

既然季度銷售額超過30萬，是要全額繳納增值稅的。
企業(yè)所得稅是無法幫您計算的，您提供的數(shù)據(jù)太少了。

珈羽 追問

2020-01-13 10:26

為什么申報表這樣填效驗不通過，我位置填錯了嗎

張艷老師 解答

2020-01-13 10:28

您把您該季度的銷售開票及未開票情況說一下？

珈羽 追問

2020-01-13 10:31

11月份開了2張3%的普票，分別不含稅額是269368.83 和395300.97

張艷老師 解答

2020-01-13 10:34

這樣的話，是需要將兩個數(shù)字合計填寫到第3行的欄次。

珈羽 追問

2020-01-13 10:35

我填了第三行和第一行，提示我未達(dá)起征點

張艷老師 解答

2020-01-13 10:37

您本季度的普票銷售額都超過30萬了，怎么還沒有達(dá)到起征點呢？
需要填寫第1、3欄。

珈羽 追問

2020-01-13 10:40

我是填1.3欄，你看下我的申報表，

張艷老師 解答

2020-01-13 10:44

這兩張發(fā)票都是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？

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相關(guān)問題討論
你好 你是指企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)嗎？ 小規(guī)模稅種通常是按季度申報的，個別的除外（比如工資薪金個人所得稅）
2019-11-25 16:55:23
你好，所得稅的征收方式是“按季預(yù)繳，年度匯繳”，所以，不管什么納稅人，一般情況下，所得稅都是季度申報的！增值稅，有不同情況 ，一般的是月報，小規(guī)模的是季報
2018-03-25 12:27:34
增值稅=不含稅開票金額*稅率 企業(yè)所得稅=利潤總額*企業(yè)所得稅稅率
2023-08-17 10:41:15
不能，增值稅不能在企業(yè)所得稅能扣除
2020-01-03 10:12:38
你好，一般納稅的增值稅=銷項稅額-進項稅額。小規(guī)模納稅人月銷售額10萬以下是免征增值稅的。所得稅是按月或者按季度預(yù)繳，預(yù)繳是會計利潤乘以所得稅稅率。年終匯算清繳會比較麻煩一點，要根據(jù)會計利潤計算應(yīng)納稅所得額（可以理解為稅法口徑的利潤），乘以適用稅率。小微企業(yè)可以享受所得稅的稅收優(yōu)惠。
2020-07-31 12:57:10
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