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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-01-13 11:17

你們公司開發(fā)票的時候
借:其他應收款---XX公司
貸:主營業(yè)務收入
銷項增值稅

淡色 追問

2020-01-13 11:23

我做的是內(nèi)賬,我司給客戶拉運費,掛靠的是個人的車也給這個客戶拉運費,加油用的是客戶公司的,然后互頂一下,把剩的錢抵車款,(車是客戶給個人的)

王超老師 解答

2020-01-13 11:30

是的,內(nèi)帳也是這樣做的,你的其他應收款要向?qū)Ψ揭湾X的

淡色 追問

2020-01-13 11:36

能具體一點嗎

王超老師 解答

2020-01-13 11:37

你開發(fā)票出去的時候
借:其他應收款---XX公司
貸:主營業(yè)務收入
銷項增值稅
加油用公司的時候
借:其他應收款---XX公司
貸:庫存商品--XX號汽油

淡色 追問

2020-01-13 11:38

加油不是用的我司的油

淡色 追問

2020-01-13 11:39

用的客戶公司的油

王超老師 解答

2020-01-13 11:43

那么這筆分錄就不需要做了

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相關問題討論
同學你好 他們給你們開發(fā)票才可以
2022-04-07 11:01:38
你好,你們是掛靠單位,還是被掛靠單位
2019-10-25 10:11:32
你好,正常情況下收6個點的掛靠費
2019-09-28 09:58:34
也就是說4800就是你的收入了,對嗎?那就應該是,借 銀行存款 14800 貸 其他應付款---XX押金 10000 主營業(yè)務收入 4660.19(4800/1.03) 應交稅費---應交增值稅139.81(4800/1.03*0.03),小規(guī)模納稅人月收入低于3萬免稅,免交的增值稅139.81轉(zhuǎn)營業(yè)外收入---補貼收入,借 應交稅費---應交增值稅139.81 貸 營業(yè)外收入---補貼收入
2015-02-01 22:26:43
管理費用
2015-04-08 12:44:37
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