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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-01-13 13:46

你好，年度整年的話利潤還是負數(shù)，這種情況不需要繳納企業(yè)所得稅
沒有繳納企業(yè)所得稅，也就沒有稅款需要退回了

艾小愚 追問

2020-01-13 13:46

但是本季度是整數(shù)呀，現(xiàn)在要申報的是本季度的呢

艾小愚 追問

2020-01-13 13:47

本季度的我直接按整年度申報嗎？本季度同年度匯算清繳的嗎？

鄒老師 解答

2020-01-13 13:48

你好，你雖然是填寫第四季度申報表，但是數(shù)據(jù)都是本年累計的收入，成本，利潤總額，而不是10-12月份的收入，成本，利潤總額
本年累計還是虧損的情況下，第四季度是不需要預交企業(yè)所得稅 的

艾小愚 追問

2020-01-13 14:04

謝謝

鄒老師 解答

2020-01-13 14:04

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
您好，需要繳納企業(yè)所得稅，這個數(shù)額不好說，匯算清繳還有調(diào)整
2019-01-22 11:06:02
你好 應納稅所得額=利潤總額+納稅調(diào)增—納稅調(diào)減 怎樣匯算清繳就不是一兩句話可以說的清楚的，你可以在學堂找到 匯算清繳的課程，進行系統(tǒng)的學習
2019-12-20 15:02:36
你好，小規(guī)模納稅人免征的增值稅，在營業(yè)外收入—其他欄次填寫?
2022-05-09 09:30:16
對，年底做的就是匯算清繳
2022-03-10 10:29:38
企業(yè)所得稅匯算清繳。不是個人所得稅匯算清繳。
2020-03-28 10:27:25
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