白沙的云 追問

2020-01-13 15:25

那填表企業(yè)所得稅，填免稅收入應該填利潤總額還是凈利潤

鄒老師 解答

2020-01-13 15:26

你好，你這個不是免稅收入，而是免征了企業(yè)所得稅啊

白沙的云 追問

2020-01-13 15:30

那如何填寫，，老師

鄒老師 解答

2020-01-13 15:32

你好，你需要把減免的企業(yè)所得稅填寫相應的減免稅額明細表里面去才是的

白沙的云 追問

2020-01-13 15:38

那就是要計提

鄒老師 解答

2020-01-13 15:48

你好，你單位是過了三免的階段產(chǎn)生了利潤？

白沙的云 追問

2020-01-13 16:39

這是第一年，已產(chǎn)生利潤，在三免期。

鄒老師 解答

2020-01-13 16:39

你好，這是第一年，已產(chǎn)生利潤，在三免期，那這種情況因為免征了企業(yè)所得稅，就不需要做計提所得稅分錄的

白沙的云 追問

2020-01-13 16:40

那填表填什么數(shù)據(jù)，怎么填企業(yè)所得稅，

鄒老師 解答

2020-01-13 16:41

你好，根據(jù)季度末月利潤表的本年累計營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額填寫所得稅申報表的 營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額就是了
然后把減免的企業(yè)所得稅填寫相應的減免稅額明細表里面去才是的