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建筑業(yè)一般納稅人，10月有進項稅額，不符合抵扣條件，分錄是借原材料：應交稅費-待抵扣進項稅額，貸銀行存款。月末時，銷項稅額轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅。11月抵扣了 其中一部分，月末稅金分錄，借應交稅費-銷項稅額，貸應交稅費-未交增值稅。借應交稅費-未交增值稅，貸應交稅費-貸抵扣進項稅額，對嗎？
重生
于2020-01-13 15:36 發(fā)布 ??1433次瀏覽
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軼塵老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2020-01-13 15:44
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精選問題
老師，請問裝修公司給我們開的這個票，內(nèi)容有“勞務 問
對方是公司不需要管個稅 答
我們公司之前因為客戶出口問題被函調(diào)，我們兩家業(yè) 問
二次復函正常后，通常函調(diào)期間出口業(yè)務可申請退稅。但需結合以下快速判斷： 看復函是否覆蓋函調(diào)期業(yè)務，若覆蓋，按流程補全資料（如業(yè)務說明、資金流憑證 ），在稅務規(guī)定申報期內(nèi)提交退稅申請，一般可正常退稅。 直接聯(lián)系主管稅局，確認復函效力及需補充的資料，快速推進退稅流程。 答
去年我們采購了一個貨物，去年給我們開了發(fā)票了，現(xiàn) 問
直接沖今年的庫存商品， 答
你好，我司支付租金，是一次性支付一年，租賃期2025年7 問
不能，要按月房租的哈 答
老師，你好， 企業(yè)是一般納稅人，上月銷售了幾臺二手車 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
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