丁零 追問

2020-01-13 19:00

我看我的應(yīng)交增值稅是這個，但是稅局那里顯示預交了一部分增值稅，我算了下就代開增值稅專票的金額，我們是小規(guī)模納稅人

丁零 追問

2020-01-13 19:02

計提本月代開發(fā)票附加稅：借：稅金及附加-城市維護建設(shè)稅
                                        貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅
上繳時：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
                   應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅
            貸：銀行存款
對嗎？

立紅老師 解答

2020-01-13 19:04

你好，您的分錄是對的。

丁零 追問

2020-01-13 19:20

那我看到的應(yīng)交增值稅怎么跟稅局的不一致，我做的明細金額是14792.66，稅局的是14792.66-137.98=14654.68

立紅老師 解答

2020-01-13 19:34

你好，您看下是不銷售額哪里不對，導致稅額不對呢