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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2020-01-14 07:50

借:管理費(fèi)用-公積金
貸應(yīng)付職工薪酬-公積金

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1、計提工資、社保和公積金時:借:各種費(fèi)用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān))公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 一社保(公司負(fù)擔(dān))一公積金(公司負(fù)擔(dān))2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān))其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅貸:銀行存款
2019-02-12 12:59:59
分錄參考這個
2019-08-30 12:41:53
一、先扣社保、公積金的分錄 1、借:管理費(fèi)用——社保費(fèi) 借:其他應(yīng)收款——代扣個人社保費(fèi) 貸:銀行存款 2、借:管理費(fèi)用——公積金 借:其他應(yīng)收款——代扣個人公積金 貸:銀行存款 上述假定只有管理人員 二、發(fā)工資時扣回個人社保及公積金 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——代扣個人社保 貸:其他應(yīng)收款——代扣個人公積金 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2022-02-22 16:19:32
1. 計提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2019-07-19 12:43:58
一、先發(fā)工資,這種現(xiàn)象很少呢 就是說:假定是付2018年8月的社保費(fèi)、公積金,都是在8月社保、及住房公積金管理部門已在當(dāng)月扣款,但企業(yè)很少有當(dāng)月就發(fā)8月份的工資的。因此說都是先付社保、公積金再從發(fā)放的工資表中扣回個人承擔(dān)的部分,因此用”其他應(yīng)收款“科目核算。 二、先扣社保、公積金的分錄 1、借:管理費(fèi)用——社保費(fèi) 借:其他應(yīng)收款——代扣個人社保費(fèi) 貸:銀行存款 2、借:管理費(fèi)用——公積金 借:其他應(yīng)收款——代扣個人公積金 貸:銀行存款 上述假定只有管理人員 二、發(fā)工資時扣回個人社保及公積金 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——代扣個人社保 貸:其他應(yīng)收款——代扣個人公積金 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2018-09-26 16:33:42
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