死亡筆記L 追問

2020-01-14 12:42

為什么跟利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)金額不一致，有差額，請(qǐng)問老師原因可能是什么

死亡筆記L 追問

2020-01-14 12:51

我的損益類科目余額都是0

死亡筆記L 追問

2020-01-14 13:34

？

死亡筆記L 追問

2020-01-14 13:48

老師？

鋒利老師 解答

2020-01-14 14:45

您好，本年利潤(rùn)是期末損益結(jié)轉(zhuǎn)后，借貸方差額，就是利潤(rùn)的盈虧，所得稅費(fèi)用也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。所以余額就是跟凈利潤(rùn)一樣。損益類科目期末余額是0沒錯(cuò)的。您查一下這個(gè)差額是多少。或者是不是所得稅享受了小薇企業(yè)優(yōu)惠。比計(jì)提的少，所以凈利潤(rùn)不一樣

死亡筆記L 追問

2020-01-14 15:54

我沖減了所得稅，按正確的重新計(jì)提了，這個(gè)應(yīng)該不是差異

鋒利老師 解答

2020-01-14 16:32

您好，那只能檢查憑證或者報(bào)表里面公式設(shè)置好了沒有。沒有看到數(shù)字和全套賬。沒法說出具體問題，只能您檢查憑證和報(bào)表是不是填錯(cuò)了。