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小黎老師

職稱： 中級會計師

2020-01-14 14:00

您好，如果17年的虧損是匯算清繳之后的虧損 19年不需要繳納企業(yè)所得稅

小韓- 追問

2020-01-14 14:02

19年年初做18年的匯算清繳是在26萬的基礎(chǔ)上彌補(bǔ)的，我就是不確定現(xiàn)在年底的季報用不用交？要是年報肯定不用交的，年報繼續(xù)彌補(bǔ)之前的虧損

小黎老師 解答

2020-01-14 14:04

您好，只要17年的虧損沒有彌補(bǔ)完 都是可以彌補(bǔ)的

小韓- 追問

2020-01-14 14:09

老師，我還有一個問題，如果企業(yè)連續(xù)虧損，比如18年虧損5萬，19年凈利潤還是負(fù)6萬，那么我填所得稅申報表的時候還用填寫彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？

小韓- 追問

2020-01-14 14:10

我的意思就是如果19年盈利的話，我肯定會在彌補(bǔ)以前年度虧損那填上上年虧了多少，如果我19年還是繼續(xù)虧損的話，那本身也不用交所得稅，還用寫上以前虧損的數(shù)嗎

小黎老師 解答

2020-01-14 14:12

您好，還是需要寫上以前年度的虧損

小韓- 追問

2020-01-14 14:13

要是不寫的話，匯算清繳的時候還能重新寫嗎？我有一個公司報完了，沒寫，因為都是虧損所以涉及不到交所得稅

小黎老師 解答

2020-01-14 14:14

您好，匯算清繳的時候?qū)懢涂梢粤?/p>

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相關(guān)問題討論
是的 是之前的1-6月之前實際繳納的
2019-10-15 10:03:07
你這個2萬是減除4.4萬之后么，應(yīng)補(bǔ)退稅額那個欄次多少，就需要交多少
2019-09-24 15:24:31
你好主表 本期實際已繳納里面填寫 這個是自動的
2023-05-30 23:18:45
企業(yè)所得稅報表應(yīng)該先按照上年度報表進(jìn)行填寫，根據(jù)本年度的實際情況，如有變化，在對應(yīng)的列中填寫數(shù)值即可，如營業(yè)收入、營業(yè)成本、營業(yè)稅金及附加等。
2023-03-21 11:33:31
你好，企業(yè)在繳納所得稅后，按照章程規(guī)定分紅部分，需要繳納個人所得稅。
2018-10-27 22:23:43
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