Me 追問

2020-01-14 14:48

不是退車，就是有折扣

郭老師 解答

2020-01-14 14:54

借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)應(yīng)付賬款貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

Me 追問

2020-01-14 15:08

這部分車還沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的呀  這張是奇瑞開給我們的票

郭老師 解答

2020-01-14 15:09

那就先不用做，借預(yù)付貸，應(yīng)付進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

Me 追問

2020-01-14 15:24

沒看明白，老師

郭老師 解答

2020-01-14 15:33

不紅沖成本，用應(yīng)付代替

Me 追問

2020-01-14 16:12

借：應(yīng)付賬款-奇瑞公司  貸：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出       感覺也不對啊   折扣的那個金額放哪里啊

郭老師 解答

2020-01-14 16:15

借預(yù)付這個是含稅
帶應(yīng)負(fù)不含稅的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出稅額的。

Me 追問

2020-01-14 16:18

為什么要借預(yù)付啊，我們在奇瑞這家公司買車，只設(shè)置了應(yīng)付賬款-奇瑞公司，我借預(yù)付了，那不是掛賬了

郭老師 解答

2020-01-14 16:28

那你不是要不紅沖成本不紅沖庫存商品。？
只能先掛在往來科目上。

Me 追問

2020-01-14 16:35

現(xiàn)在奇瑞公司開給我們的445300元的發(fā)票，沒有認(rèn)證也沒有入賬，但是這張紅字發(fā)票，我們在申報11月份增值稅的時候已經(jīng)轉(zhuǎn)出了進(jìn)項(xiàng)稅額了，不知道這筆分錄改怎么寫

郭老師 解答

2020-01-14 16:38

借預(yù)付4萬貸，應(yīng)付353982，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出46017。

郭老師 解答

2020-01-14 16:38

你的車銷售出去借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)。