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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-01-14 14:48

借 應交稅費-增值稅
應交稅費-城建稅
貸 銀行存款

Y 〝 檸檬綠 追問

2020-01-14 14:51

需要計提嗎

陳詩晗老師 解答

2020-01-14 14:51

月底的時候根據(jù)正常的計提處理就是了

Y 〝 檸檬綠 追問

2020-01-14 14:53

計提分錄是  

陳詩晗老師 解答

2020-01-14 14:54

借 稅金 及附加
貸 應交稅費 各明細

Y 〝 檸檬綠 追問

2020-01-14 14:55

好的,謝謝老師了,

Y 〝 檸檬綠 追問

2020-01-14 14:55

那之后都是只有支付

Y 〝 檸檬綠 追問

2020-01-14 14:55

沒有實際計提這個分錄

Y 〝 檸檬綠 追問

2020-01-14 14:56

要去調整么

陳詩晗老師 解答

2020-01-14 14:56

不需要,你支付時按支付做賬,計提是月底統(tǒng)一計提 處理的

Y 〝 檸檬綠 追問

2020-01-14 14:57

這個統(tǒng)一就是按支付做賬的,計提到借 稅金及附加

陳詩晗老師 解答

2020-01-14 15:02

是的,就是這個意思

Y 〝 檸檬綠 追問

2020-01-14 15:02

好的,小規(guī)模這個月要做年報嗎

陳詩晗老師 解答

2020-01-14 15:04

年報和你增值稅不影響,是影響所得稅和個稅
如果你是查賬的個稅就要的

Y 〝 檸檬綠 追問

2020-01-14 15:07

好的,謝謝啦

陳詩晗老師 解答

2020-01-14 15:08

不客氣,祝你工作愉快。

Y 〝 檸檬綠 追問

2020-01-14 15:10

還是有點不清白,搞不懂怎么操作好,還有一個點,這個銀行流水和稅款所屬期是不一致的,稅款明細是次月,申報都是上個月的

陳詩晗老師 解答

2020-01-14 15:11

這個并不影響,因為是次月申報交稅的

Y 〝 檸檬綠 追問

2020-01-14 15:11

我是根據(jù)這個實際申報來做的話,12月的稅款扣費在一月份了

Y 〝 檸檬綠 追問

2020-01-14 15:11

然后這個實際申報的貸方科目是

陳詩晗老師 解答

2020-01-14 15:12

沒明白你什么意思
你是在12月計提,借 稅金 及附加  貸 應交稅費
1月交納 是
借 應交稅費   貸 銀行存款

Y 〝 檸檬綠 追問

2020-01-14 15:15

那我明白了,以12月申報憑證做計提分錄,然后1月繳納流水憑證做支付

Y 〝 檸檬綠 追問

2020-01-14 15:16

是我想復雜了 

陳詩晗老師 解答

2020-01-14 15:21

是的,就是這個意思

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你好 開具發(fā)票,借;應收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務收入 ,應交稅費-應交增值稅 預交稅款,借;應交稅費-應交增值稅 ,城建稅,貸;銀行存款
2020-01-09 15:16:08
借應交稅費-企業(yè)所得稅/未交增值稅/城建稅, 貸銀行存款
2022-04-25 10:44:07
借 應交稅費-增值稅 應交稅費-城建稅 貸 銀行存款
2020-01-14 14:48:56
借:應交稅費-應交增值稅? 貸:銀行存款? ?借:應交稅費-應交城建稅/教育費附加/地方教育附加? 貸:銀行存款
2021-07-12 09:56:23
同學你好 借應交稅費增值稅 借應交稅費附加稅 貸銀行存款
2021-07-04 06:50:55
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