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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2020-01-14 15:12

你好！

1.我在每個月做賬時，食堂員工工資需要計提嗎？發(fā)放的時候是學(xué)校的一般戶付款。工資這一塊做會計分錄需要怎樣做？
…月底計提
借：管理費用…工資
貸：應(yīng)付職工薪酬

次月發(fā)放
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款

2.學(xué)生食堂購買肉類，青菜等。簡化做賬，不計入原材料，直接可以嗎？貸方是寫：其他應(yīng)付款—學(xué)校還是其他應(yīng)付款—X X供貨商？
……借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款…xx供應(yīng)商

Domay~ 追問

2020-01-14 15:17

飯?zhí)檬欠仟毩⒑怂?，所有收支都是學(xué)校的一般戶進(jìn)出，不涉及銀行存款。如果每個月月底計提，借：管理費用，貸：應(yīng)付職工薪酬。那么下個月學(xué)校賬戶發(fā)放的時候，飯?zhí)眠@邊做賬？

蔣飛老師 解答

2020-01-14 15:24

借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其他應(yīng)付款—學(xué)校

Domay~ 追問

2020-01-14 15:30

好的，那購買食材那些。購買的時候是收到貨，賬款下個月再結(jié)算。那我原材料入庫時，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款—XX供應(yīng)商，下個月學(xué)校賬戶付款，借：應(yīng)付賬款—XX供貨商，貸：其他應(yīng)付款—學(xué)校？

蔣飛老師 解答

2020-01-14 15:59

你好，

對的。

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相關(guān)問題討論
你好 你們19年就做了費用了 你20年匯算19年的年報時候沒有調(diào)增處理嗎
2020-07-17 10:00:18
借其他應(yīng)付款貸銀行就可以
2020-07-10 12:26:03
借：主營業(yè)務(wù)成本—暫估，-30萬，貸：其他應(yīng)付款—暫估，-30萬，借借：主營業(yè)務(wù)成本，進(jìn)項稅額 ，貸：其他應(yīng)付款—供應(yīng)商，30萬，
2020-05-16 19:01:24
您好，借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款。
2022-02-15 09:41:26
你好，可以的，
2019-10-10 09:06:23
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