abun 追問(wèn)

2020-01-14 15:26

總的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入40313.45，專(zhuān)票主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1456.31

bamboo老師 解答

2020-01-14 15:27

那專(zhuān)票填稅務(wù)代開(kāi)欄次
無(wú)票收入銷(xiāo)售額填9跟10欄  稅額填19 跟20欄

abun 追問(wèn)

2020-01-14 15:27

含稅總收入41700，代開(kāi)的專(zhuān)票含稅1500，普票9300，不開(kāi)票收入含稅30900

bamboo老師 解答

2020-01-14 15:28

普通跟不開(kāi)票收入一起填填9跟10欄 稅額填19 跟20欄

abun 追問(wèn)

2020-01-14 15:29

增值稅報(bào)表，無(wú)票收入銷(xiāo)售額填多少

bamboo老師 解答

2020-01-14 15:31

不開(kāi)票收入含稅30900 銷(xiāo)售額=30900/(1+0.03)=30000

abun 追問(wèn)

2020-01-14 15:33

免稅金額多少？就是免稅金額和賬里對(duì)不上

bamboo老師 解答

2020-01-14 15:35

您普通發(fā)票跟不開(kāi)票收入都不需要繳納增值稅啊
您當(dāng)時(shí)分錄分別怎么寫(xiě)的？

abun 追問(wèn)

2020-01-14 15:36

專(zhuān)票那張免不了，其他的免稅銷(xiāo)售額和免稅稅金金額對(duì)不上

bamboo老師 解答

2020-01-14 15:37

您其他的怎么寫(xiě)的分錄？
總的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入40313.45，專(zhuān)票主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1456.31 
按您這個(gè)說(shuō)法 免稅金額=40313.45*0.03=1209.40

abun 追問(wèn)

2020-01-14 15:50

我賬面免稅金額應(yīng)該填多少？

bamboo老師 解答

2020-01-14 15:52

按您這個(gè)說(shuō)法 免稅金額=40313.45*0.03=1209.40
給您計(jì)算了啊