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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2020-01-14 15:49

先結(jié)轉(zhuǎn)本期損益到本年利潤，需要計提企業(yè)所得稅，利潤是正數(shù)需要計提企業(yè)所得稅，計提后，將本年利潤的余額轉(zhuǎn)利潤分配——未分配利潤中

向往未來 追問

2020-01-14 15:56

老師:我的本年利潤在借方請問怎么做分錄，之前一直都是零申報，只有一個個稅的管理費用

江老師 解答

2020-01-14 15:57

本年利潤是虧損
借：利潤分配——未分配利潤28000
貸：本年利潤28000

就可以了。

向往未來 追問

2020-01-14 16:08

1月份的申報截止日期是多少號啊

江老師 解答

2020-01-14 16:12

從稅務(wù)系統(tǒng)看申報截止日期是15日。正常應(yīng)該是16日，因為有一天是元旦節(jié)

向往未來 追問

2020-01-14 16:13

意思就是說明天還可以修改財務(wù)報表是吧

向往未來 追問

2020-01-14 16:16

老師:這是我第四季度申報的財務(wù)報表，但是我在金蝶里面是按7月做的會計期間，期末結(jié)賬的時候沒有提醒我結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤這個科目，請問對我的財務(wù)報表會有影響嗎

向往未來 追問

2020-01-14 16:16

麻煩老師幫我看一下

江老師 解答

2020-01-14 16:33

這個沒有影響，因為本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)計入未分配利潤，是年末的一筆憑證分錄，一年做一次的分錄

向往未來 追問

2020-01-14 16:34

好的，謝謝老師啊

江老師 解答

2020-01-14 17:47

有不明白的問題再咨詢

向往未來 追問

2020-01-14 17:49

好的我多積累分，以后不懂問老師

江老師 解答

2020-01-14 17:59

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利

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你好！ 是先把12月本年利潤轉(zhuǎn)完，再轉(zhuǎn)整個本年利潤。
2018-02-11 19:28:26
你好，未分配利潤是會有余額，這個不需要處理的
2019-03-09 09:32:53
本年利潤的會計分錄四步做： 　　一、先結(jié)轉(zhuǎn)收入： 　　借：主營業(yè)務(wù)收入 　　其他業(yè)務(wù)收入 　　營業(yè)外收入 　　貸：本年利潤 　　二、結(jié)轉(zhuǎn)成本、費用和稅金： 　　借：本年利潤 　　貸：主營業(yè)務(wù)成本 　　主營業(yè)務(wù)稅金及附加 　　其他業(yè)務(wù)支出 　　營業(yè)費用 　　管理費用 　　財務(wù)費用 　　營業(yè)外支出 　　所得稅 　　三、結(jié)轉(zhuǎn)投資收益： 　　凈收益的： 　　借：投資收益 　　貸：本年利潤 　　凈損失的： 　　借：本年利潤 　　貸：投資收益 　　四、年度結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配： 　　將本年的收入和支出相抵后的結(jié)出的本年實現(xiàn)的凈利潤： 　　借：本年利潤 　　貸：利潤分配——未分配利潤 　　如果是虧損： 　　借：利潤分配——未分配利潤 　　貸：本年利潤
2020-01-07 15:55:13
是的12月份結(jié)轉(zhuǎn)損益后的本年利潤年底的全部余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配--未分配利潤！
2019-01-16 16:11:22
您好！ 借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤
2021-01-18 19:18:30
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