包容的老虎 追問

2020-01-14 16:08

但是沒有這個選項

陳詩晗老師 解答

2020-01-14 16:09

沒有選項？不可能，銷售商品，里面其中有初級農(nóng)產(chǎn)品，和深加工農(nóng)產(chǎn)品

包容的老虎 追問

2020-01-14 16:15

是代開專票里，分類里確實沒有銷售商品這個選項

包容的老虎 追問

2020-01-14 16:17

如果是選擇分類：應(yīng)稅貨物與勞務(wù)，細類：銷售  ，然后后面寫水果。這樣可以么

陳詩晗老師 解答

2020-01-14 16:18

可以的，你這屬于貨物 的

包容的老虎 追問

2020-01-14 17:59

請問，如果公司18年度的匯算清繳報完之后，之前的會計在匯算清繳后又對18年的賬進行了一點兒調(diào)整，導(dǎo)致18年資產(chǎn)負債表年末數(shù)字和19年年初不一樣了，這個能怎么調(diào)整呢

陳詩晗老師 解答

2020-01-14 18:02

這個不調(diào)整了，你這里調(diào)整后有差額是正常的
稅法和會計有差額是正常的

包容的老虎 追問

2020-01-14 18:05

那我是按我之后的賬來繼續(xù)做賬和報稅，還是按匯算清繳走呢

陳詩晗老師 解答

2020-01-14 18:07

是的呀，你后面申報是按匯算清繳為依據(jù)處理的

包容的老虎 追問

2020-01-14 18:08

等19年匯算清繳的時候申報的財務(wù)報表的期初余額跟18年的就無法銜接了，這樣不會有影響么

陳詩晗老師 解答

2020-01-14 18:09

這不影響，會計口徑 和稅法口徑 本就有差異的

包容的老虎 追問

2020-01-14 18:11

那就是說19年的報表期初數(shù)還是應(yīng)該按照我18年度匯算清繳的期末數(shù)來算？因為匯算清繳都是要報給稅務(wù)局，不一致的話會被查么

陳詩晗老師 解答

2020-01-14 18:20

這個你如果差異是由于調(diào)賬等原因?qū)е?，這也是正常的。
查你也是合理的。

包容的老虎 追問

2020-01-14 18:32

對，確實是因為后來才發(fā)現(xiàn)有做錯的，也就是如果真的因為期初數(shù)據(jù)沒有銜接上導(dǎo)致被查，只要能提供出合理的解釋，并且有憑證或者調(diào)賬的原因，也是沒太大影響的

陳詩晗老師 解答

2020-01-14 18:58

是的，就是這個意思