Nicole楊 追問(wèn)

2020-01-15 10:13

我截圖給你看吧

Nicole楊 追問(wèn)

2020-01-15 10:15

Nicole楊 追問(wèn)

2020-01-15 10:15

這是開始做的財(cái)務(wù)費(fèi)用在貸方

maize老師 解答

2020-01-15 10:15

你這個(gè)做沒有以前年度損益調(diào)整啊，

Nicole楊 追問(wèn)

2020-01-15 10:16

Nicole楊 追問(wèn)

2020-01-15 10:17

后面又把前面兩個(gè)紅沖了重做了這兩個(gè)憑證 用了以前年度損益調(diào)整

Nicole楊 追問(wèn)

2020-01-15 10:17

我現(xiàn)在應(yīng)該還怎么調(diào)這個(gè)賬？

Nicole楊 追問(wèn)

2020-01-15 10:19

你看后面兩個(gè)憑證
我用了以前年度損益調(diào)整 導(dǎo)致金額不對(duì)

maize老師 解答

2020-01-15 10:20

操作不了，你這個(gè)調(diào)不了，以前年度損益調(diào)整使用之后需調(diào)年初數(shù)，不能對(duì)銀行科目 你看截圖

Nicole楊 追問(wèn)

2020-01-15 10:25

就是財(cái)務(wù)費(fèi)這個(gè)金額對(duì)不上，我是想問(wèn)這還能再做一個(gè)憑證調(diào)整回來(lái)嗎

maize老師 解答

2020-01-15 10:29

你繼續(xù)用財(cái)務(wù)費(fèi)用吧，你匯算清繳填寫其他調(diào)增吧，你這個(gè)沒有辦法做，也調(diào)不了資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)，

Nicole楊 追問(wèn)

2020-01-15 10:30

就是可以把財(cái)務(wù)費(fèi)用調(diào)回借方嗎，借財(cái)務(wù)費(fèi)用-44.45貸以前年度損益調(diào)整 這樣？

maize老師 解答

2020-01-15 10:30

我的看法是你繼續(xù)使用財(cái)務(wù)費(fèi)用，單獨(dú)做一個(gè)這個(gè)備注下是去年費(fèi)用，這個(gè)匯算清繳調(diào)增吧

maize老師 解答

2020-01-15 10:31

不要以前年度損益調(diào)整了，以前年度損益調(diào)整代替是費(fèi)用啊，那你做財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸以前年度損益調(diào)整你這個(gè)貸方本來(lái)是想掛啥的？財(cái)務(wù)費(fèi)用？

Nicole楊 追問(wèn)

2020-01-15 10:41

實(shí)在不行 就把后面做的以前年度損益調(diào)整紅沖掉 再做一個(gè)借財(cái)務(wù)費(fèi)用這樣對(duì)吧

maize老師 解答

2020-01-15 10:54

我的看法是以前年度損益調(diào)整不做，你繼續(xù)用你之前財(cái)務(wù)費(fèi)用調(diào)匯兌損益

Nicole楊 追問(wèn)

2020-01-15 10:56

那分錄是怎么做呢

maize老師 解答

2020-01-15 10:58

78號(hào)/80號(hào) 那個(gè)以前年度損益調(diào)整還是做財(cái)務(wù)費(fèi)用，

Nicole楊 追問(wèn)

2020-01-15 11:04

那78.80號(hào)做完這個(gè)以前年度損益調(diào)整就不管它了嗎？直接再做一個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用這樣對(duì)吧？

maize老師 解答

2020-01-15 11:07

是的，這個(gè)不能對(duì)以前年度損益調(diào)整，

Nicole楊 追問(wèn)

2020-01-15 11:13

好吧 謝謝老師啦

maize老師 解答

2020-01-15 11:16

好的， 我先回復(fù)別的學(xué)員了