研子 追問(wèn)

2020-01-15 11:42

那還有一個(gè)不可抵扣的會(huì)員服務(wù)費(fèi)，也做開(kāi)辦費(fèi)？還有一個(gè)開(kāi)的是稅控盤，做固定資產(chǎn)？

maize老師 解答

2020-01-15 11:49

有一個(gè)不可抵扣的會(huì)員服務(wù)費(fèi)，也做開(kāi)辦費(fèi)  是的，還有一個(gè)開(kāi)的是稅控盤，做固定資產(chǎn) 管理費(fèi)開(kāi)辦費(fèi)

研子 追問(wèn)

2020-01-15 11:54

那個(gè)抵扣應(yīng)納稅額的服務(wù)費(fèi)，能不能直接做借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款，貸庫(kù)存

maize老師 解答

2020-01-15 11:58

不能需要按上面步驟做，

研子 追問(wèn)

2020-01-15 11:58

什么意思？

maize老師 解答

2020-01-15 12:01

 借：管理費(fèi)用 開(kāi)辦費(fèi)
    貸：銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額，
  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)  按這個(gè)做

研子 追問(wèn)

2020-01-15 12:39

聽(tīng)說(shuō)稅控盤也是可以全額抵扣的老師

maize老師 解答

2020-01-15 12:57

是可以全額抵減，我是做全額抵減分錄給你

研子 追問(wèn)

2020-01-15 13:04

謝謝老師

maize老師 解答

2020-01-15 13:08

好的，你去做賬哈，我先回復(fù)別的學(xué)員了