郭老師 解答

2020-01-15 11:29

還有一開始你說的小型微利企業(yè)，結(jié)果你不屬于小型微利企業(yè)。

易雨 追問

2020-01-15 11:30

現(xiàn)在我在大廳弄，他讓我調(diào)整2016的，麻煩你給我看看怎么調(diào)？

易雨 追問

2020-01-15 11:31

易雨 追問

2020-01-15 11:33

郭老師 解答

2020-01-15 11:37

是小型微利企業(yè)嗎？

易雨 追問

2020-01-15 11:38

是的

易雨 追問

2020-01-15 11:42

在不？老師

郭老師 解答

2020-01-15 11:46

納稅調(diào)整明細表扣除項目的其他里面調(diào)增800

易雨 追問

2020-01-15 11:51

哪列？

郭老師 解答

2020-01-15 11:54

在29行第三列。

易雨 追問

2020-01-15 12:04

就調(diào)這里？

郭老師 解答

2020-01-15 12:07

是的，只填寫這一列，然后你再主表調(diào)增那里填寫800。

易雨 追問

2020-01-15 13:32

老師問下，小規(guī)模搞裝修的材料和勞務費，可以開專票嗎？稅點多少？

郭老師 解答

2020-01-15 13:34

可以開
3%
稅率和你普票的一樣的

易雨 追問

2020-01-15 13:35

3%對方可以抵扣稅嗎？

郭老師 解答

2020-01-15 13:38

一般納稅人的可以抵扣

易雨 追問

2020-01-15 13:39

我是小規(guī)模，對方是一般納稅人，我開出的，3%個點的專票對方可以抵扣稅？

易雨 追問

2020-01-15 13:39

對方開出的票是9%。個點的

易雨 追問

2020-01-15 13:41

我們是掛靠別人公司，聯(lián)系開給甲方的票是9%個點的

易雨 追問

2020-01-15 13:43

掛靠的那家公司聯(lián)系的甲方，開給甲方9%點的票，

郭老師 解答

2020-01-15 13:49

是的，對方可以抵扣的。

易雨 追問

2020-01-15 13:52

可以沖減對方的企業(yè)所得稅嗎？是不是要減出抵扣的稅款剩余就可以沖減成本

郭老師 解答

2020-01-15 13:56

金額可以抵扣所得稅
稅額抵扣增值稅

易雨 追問

2020-01-15 13:56

比如我方開出20萬的專票，對方抵扣了2萬，剩余的18萬對方做成本沖減企業(yè)所得稅

郭老師 解答

2020-01-15 13:58

你好，可以的，前提是你的稅額是2萬以上。