善＆忘 追問

2020-01-15 12:32

老師，本期分配利潤是哪個(gè)數(shù)據(jù)？？

bamboo老師 解答

2020-01-15 12:34

就是本期要分配的利潤 比如利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利  有發(fā)生額

善＆忘 追問

2020-01-15 12:40

老師，也就是本年利潤貸方余額指的就是要分配的利潤嗎？？

bamboo老師 解答

2020-01-15 12:41

不是的 是根據(jù)單位公司章程規(guī)定或者股東會通過的要分配的利潤

善＆忘 追問

2020-01-15 12:46

老師，那就是我2019年盈利了，就要做利潤分配對嘛？賬務(wù)怎么處理呢？？

bamboo老師 解答

2020-01-15 12:47

不一定 看您單位公司章程規(guī)定或者股東會通過  可以分配 也可以不分配
要分配的話 這樣寫分錄
借：利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利
貸：應(yīng)付股利
借：利潤分配-未分配利潤
貸：利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利

善＆忘 追問

2020-01-15 12:49

老師，我發(fā)現(xiàn)我的資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤數(shù)據(jù)，正好是年初未分配利潤數(shù)據(jù)減去今年本年利潤的數(shù)據(jù)！而利潤表的凈利潤又是另一個(gè)數(shù)據(jù)！

bamboo老師 解答

2020-01-15 12:50

把您科目余額表 利潤表 資產(chǎn)負(fù)債表截圖看看

善＆忘 追問

2020-01-15 12:56

善＆忘 追問

2020-01-15 12:58

老師，麻煩您幫我看下，對不對

bamboo老師 解答

2020-01-15 13:02

看了 是不一致
您把每個(gè)月的本年利潤跟利潤表的凈利潤核對 看是哪個(gè)月開始不一致的

善＆忘 追問

2020-01-15 13:12

老師，每個(gè)月的本年利潤余額，必須等于利潤表的凈利潤數(shù)據(jù)嗎？？

bamboo老師 解答

2020-01-15 13:19

正常的應(yīng)該是這樣

善＆忘 追問

2020-01-15 13:37

老師，我是新接管過來的，我看了下每個(gè)月都對不上，這可怎么辦？？

bamboo老師 解答

2020-01-15 13:49

每個(gè)月的差額都是一致的么

善＆忘 追問

2020-01-15 14:08

老師！差額都不一樣，只有4個(gè)月是一樣的！

bamboo老師 解答

2020-01-15 14:25

那您看第一個(gè)月差額逐筆核對本年利潤的發(fā)生額跟凈利潤

善＆忘 追問

2020-01-15 14:45

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-01-15 14:49

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問