整齊的香菇 追問

2020-01-15 14:41

就是那張發(fā)票原件還沒有到然后我查真?zhèn)蔚臅r候它是寫的紅沖我入賬的時候入錯了入的正常發(fā)票那樣走的

整齊的香菇 追問

2020-01-15 14:42

就是在12月份認(rèn)證的那三張發(fā)票

maize老師 解答

2020-01-15 14:51

你認(rèn)證還是藍字發(fā)票吧？你申報的時候也申報這個么，那這個后續(xù)會補開發(fā)票給你們么，你這邊認(rèn)證對方要是作廢你需要進項稅額轉(zhuǎn)出，

maize老師 解答

2020-01-15 14:52

你這個實際交易有么，實際交易有可以按實際交易做賬，后續(xù)取得正確藍字貼后面

整齊的香菇 追問

2020-01-15 14:54

就是
借庫存商品
應(yīng)交稅費
貸應(yīng)付賬款正確的憑證應(yīng)該是紅字，我沒有記紅字，稅是按沒有紅沖的發(fā)票報的

整齊的香菇 追問

2020-01-15 14:55

認(rèn)證的時候是紅字

maize老師 解答

2020-01-15 14:58

你沖掉這個分錄就可以，，稅是按沒有紅沖的發(fā)票報的  你說企業(yè)所得稅？有扣款么，有 就去稅局更正之前申報，增值稅也錯么？你這個到底是認(rèn)證紅字申報增值稅還是啥？認(rèn)證紅字申報不了啊，之前有一個學(xué)員說申報不了去大廳才申報