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送心意

李老師.

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-01-15 15:42

初始化完成后就改不了期初數(shù)了,不過不會影響今年利潤表的數(shù)據(jù)

可靠的麥片 追問

2020-01-15 15:50

那就是期初數(shù)據(jù)不去做更改,直接生成報表申報就可以的,對嗎

李老師. 解答

2020-01-15 15:59

20年的利潤表直接生成應(yīng)該是可以的,19年的再加上一月份的

可靠的麥片 追問

2020-01-15 16:03

當(dāng)時不知道不可以更改期初,導(dǎo)致現(xiàn)在余額表上面主營業(yè)務(wù)收入期末余額借方有數(shù)據(jù)(一月的數(shù)據(jù)),會有影響嗎?我生成利潤表后,累計主營業(yè)務(wù)收入金額和增值稅申報表一致

李老師. 解答

2020-01-15 20:13

主營業(yè)務(wù)收入科目應(yīng)該只用貸方金額,應(yīng)該沒有影響

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營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入,本題中主營業(yè)務(wù)收入等于貸方金額-借方金額=22000 收入在貸方是增加,借方是減少
2019-12-24 23:26:43
你好 你看看你們收入總共是多少金額 結(jié)轉(zhuǎn)了多少 是否全額結(jié)轉(zhuǎn)了 。 如果全額結(jié)轉(zhuǎn)了還是有余額 可能是你們系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)有問題 找軟件售后遠(yuǎn)程給你看看
2020-07-07 11:54:10
工程施工一毛利會有余額,工程結(jié)算代表甲方確認(rèn)的進(jìn)度單金額,主營業(yè)務(wù)收入是按完工百分比法確認(rèn)的金額,不一定都經(jīng)過甲方確認(rèn),所以不同
2019-11-05 19:19:05
你好,剔除沒有余額的損益類的科目,沒有期初余額,也沒有期末余額,只有本年累計的發(fā)生額。
2022-12-07 18:21:57
你好 這個是填寫發(fā)生額的,借方和貸方是一樣的 你說的貸方有余額,應(yīng)該是沒有結(jié)轉(zhuǎn)造成的
2022-09-21 17:24:56
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