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小惑老師

職稱： 稅務師,中級會計師

2020-01-16 08:30

你好，那你19年確認稅金額入賬

Zeng 追問

2020-01-16 08:39

怎么確認？怎么做分錄？

小惑老師 解答

2020-01-16 08:42

借主營業(yè)務收入
貸應交稅費-銷項稅額

Zeng 追問

2020-01-16 09:23

可是稅金在確認收入的時候確認過了一次，我是知道怎么把那票在2019入賬，只是所得稅申報和增值稅申報不一致怎么辦，

小惑老師 解答

2020-01-16 09:46

那你就調減18年這筆分錄，在19年確認

Zeng 追問

2020-01-16 09:48

如果調減，不是把收入減少了嗎，還是說收入沒有調減，只是調減2018年的稅金，可是調減稅金也會變動2018年報表，不是嗎

小惑老師 解答

2020-01-16 10:25

這樣的話都做調整稅金，但也會影響收入的。你的金額是多少？

Zeng 追問

2020-01-16 10:27

稅金收入合計20000，稅金約582，無論放到哪個季度都沒有影響交增值稅，

小惑老師 解答

2020-01-16 10:50

那你就在本期確認就可以了，金額比較小

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相關問題討論
你好，你是什么行業(yè)的？銷售貨物的預收是不用申報的
2019-10-31 21:02:01
你好，預收賬款是預收賬款（說明是不符合收入確認條件才計入的預收賬款），不是收入的
2019-09-29 09:03:47
你好，那你19年確認稅金額入賬
2020-01-16 08:30:26
您好，一般單位，預收賬款沒有開票，不要申報增值稅，建筑單位，預收賬款沒有開票，要預繳增值稅，就要申報增值稅了。
2019-09-02 23:24:49
提供服務預收款的時候不需要交
2022-04-10 09:36:22
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