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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-01-16 11:36

到12月份了客戶把給公司了、 是你收入多做?所得稅多申報吧,這個增值稅多申報么,沒有就反結(jié)賬去修改重新做,年報可以和季報不一樣,所得稅申報表

順利的狗 追問

2020-01-16 12:17

我現(xiàn)在要沖平這么做分錄把它沖,實際上2020年沒有收到這個錢了。已經(jīng)在19年12月收了。所以我結(jié)轉(zhuǎn)2020年還是存在這個賬, 存在別人還欠我們的錢了。但是已經(jīng)沒有欠了。

maize老師 解答

2020-01-16 12:20

你不是收到么,你咋還存在,那這個借:銀行存款6570 貸主營業(yè)務(wù)收入6570。 你這個不是多做么,應(yīng)該做借銀行 貸應(yīng)收賬款吧,你這個主營業(yè)務(wù)收入多做啊,你借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)收賬款,你這個我看法是反結(jié)賬去12月修改,你這個跨年,到時候匯算清繳收入不是也多申報了,

順利的狗 追問

2020-01-16 13:33

結(jié)果收到錢了,忘記沖應(yīng)收賬款了,所以20年還存在

maize老師 解答

2020-01-16 13:35

主營業(yè)務(wù)收入6570 你這個不是多做么?

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相關(guān)問題討論
借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
2022-01-21 11:20:59
第一種你能通過應(yīng)收賬款看到具體的客戶
2020-06-01 09:39:48
應(yīng)付帳款(主營業(yè)務(wù)成本/其他應(yīng)付款) 貸現(xiàn)金/銀行存款,這筆分錄是支付成本嗎?
2021-02-26 17:34:15
你好,就是你計入貸方主營業(yè)務(wù)收入的發(fā)生金額
2018-04-12 14:28:43
這個是收錢的方式,或者是欠款銷售,你只管結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入的本期貸方累計就可以了
2018-04-12 14:32:51
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