控丶溫 追問

2020-01-16 22:54

還沒睡呀？

控丶溫 追問

2020-01-16 22:55

所得稅報表就是稅金及附加這個金額減去差額金額280元對嗎？

郭老師 解答

2020-01-16 23:30

對的
正數(shù)和負(fù)數(shù)相加
你是軟件做賬的嗎
不好意思，剛才有事來，睡了嗎，繼續(xù)

控丶溫 追問

2020-01-16 23:31

是軟件做賬的。

控丶溫 追問

2020-01-16 23:32

那我2018年賬要怎么

郭老師 解答

2020-01-16 23:33

修改到18年
借稅金及附加-280
貸應(yīng)交稅費(fèi)-280
做這個
你稅務(wù)局要求你們修改年報不是嗎

控丶溫 追問

2020-01-16 23:34

重新申報2018年所得

郭老師 解答

2020-01-16 23:35

那就按這個分錄做
然后重新結(jié)轉(zhuǎn)損益

控丶溫 追問

2020-01-16 23:35

按老師意思，把年報也打出來，修改正

郭老師 解答

2020-01-16 23:36

對的
需要打印出來的

郭老師 解答

2020-01-16 23:37

如果在今年修改
借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配

控丶溫 追問

2020-01-16 23:38

老師意思，要把2018年度賬反結(jié)轉(zhuǎn)重新做，調(diào)整與報表一樣數(shù)據(jù)。

郭老師 解答

2020-01-16 23:42

對的，建議這么做的，

控丶溫 追問

2020-01-16 23:44

好的。謝謝老師這么耐心教我。讓我明白費(fèi)用及成本不能直接進(jìn)入本年利潤，再次謝謝！

郭老師 解答

2020-01-16 23:45

不用客氣的，早點休息