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送心意

莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2020-01-17 11:39

鑒于貨物已經在上年度銷售，相關貨物成本已結轉主營業(yè)務成本，因此，涉及這筆稅金的賬務處理，參考如下：

  借：以前年度損益調整

    貸：應交稅費-增值稅檢查調整

  借：應交稅費-增值稅檢查調整

    貸：應交稅費-未交增值稅

  借：應交稅費-未交增值稅

    營業(yè)外支出-稅收滯納金

    貸：銀行存款

半溫暖 追問

2020-01-17 16:51

補繳本年度的應該如何處理了？

莊老師 解答

2020-01-17 18:08

你好，直接，借應交稅費－－未交增值稅，貸銀行存款，

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