瀟琳 追問

2020-01-17 14:44

損益調(diào)整沒有，利潤分配只是年底把本命利潤轉(zhuǎn)進去了

鄒老師 解答

2020-01-17 14:45

你好，本年利潤結轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤不影響報表數(shù)據(jù)勾稽關系啊
如果沒有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項或者利潤分配事項，不符合  未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計    這個勾稽關系，就需要去檢查報表數(shù)據(jù)是不是計算錯誤了

瀟琳 追問

2020-01-17 14:55

利潤表和科目余額表數(shù)額一致，和資產(chǎn)負債表不一致

鄒老師 解答

2020-01-17 14:58

你好，如果沒有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項或者利潤分配事項，不符合 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計 這個勾稽關系，就需要去檢查報表數(shù)據(jù)是不是計算錯誤了（是針對這個回復有什么疑問嗎？）

瀟琳 追問

2020-01-17 15:12

是的怎么檢查錯誤沒找到？

鄒老師 解答

2020-01-17 15:12

你好，你需要對報表逐個項目檢查，看是否有錯誤
特別是對期末未分配利潤數(shù)據(jù)的計算看是否正確

瀟琳 追問

2020-01-18 10:03

老師今天看了下，以往年度，會計都沒有把本命利潤轉(zhuǎn)到利潤分配里，是不是這個地方出現(xiàn)的問題？怎么處理？