蔣飛老師 解答

2020-01-17 15:05

2..然后再根據(jù)發(fā)票100萬(wàn)正常做分錄
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

QAQ醬 追問(wèn)

2020-01-17 15:10

這個(gè)100萬(wàn)全部是開給A公司的，再加一筆正常開票分錄就可以了么？借 應(yīng)收賬款A(yù) 100萬(wàn)  貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  數(shù)字  貸  銷項(xiàng)稅額 數(shù)字 。2019.11的分錄就是老師你說(shuō)的那筆和我這筆？

QAQ醬 追問(wèn)

2020-01-17 15:12

沖減的那筆借方應(yīng)該是現(xiàn)金-20萬(wàn)吧，之前是做的現(xiàn)金正20萬(wàn)，不是應(yīng)收賬款

蔣飛老師 解答

2020-01-17 15:25

現(xiàn)金不可以調(diào)整了，只能調(diào)整應(yīng)收賬款（沖減100中的20）

QAQ醬 追問(wèn)

2020-01-17 15:35

那需要把10月的現(xiàn)金20萬(wàn)改成應(yīng)收賬款20萬(wàn)不？

蔣飛老師 解答

2020-01-17 16:02

你好！

是的。