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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-01-17 15:17

盈利的需要
虧損不需要的

Luck 追問

2020-01-17 16:32

去年1-11月籌建期,12月有購買材料委外加工后贈送客戶,12月份算是經(jīng)營期嗎?匯算清繳要怎么申報呢?

郭老師 解答

2020-01-17 16:37

算營業(yè)期的
籌建期的按籌建期,營業(yè)期的按營業(yè)期
你的招待費按發(fā)生額60%

郭老師 解答

2020-01-17 16:37

12月份的招待費按收入的千分之五,發(fā)生額60%

Luck 追問

2020-01-17 16:41

那我申報要分兩部分,一部分報籌建期一部分報經(jīng)營期?

郭老師 解答

2020-01-17 16:48

招待費有影響
其他的沒有的

Luck 追問

2020-01-17 16:59

沒有招待費,有銷售費用-業(yè)務宣傳費,是否直接按明細帳錄入就可以了?

郭老師 解答

2020-01-17 17:02

你好,是的,

Luck 追問

2020-01-17 17:09

廣告費和業(yè)務招待費不是有規(guī)定不能超收入15%嗎?

郭老師 解答

2020-01-17 17:20

廣告費是的,以后留著抵扣
你贈送的需要視同銷售,你有收入
招待費按上面的

Luck 追問

2020-01-17 17:24

不好意思,我打錯字了,我想知道我12月份銷售費用-業(yè)務宣傳費,這個科目是否能稅前全額扣除?

郭老師 解答

2020-01-17 17:29

12月份的招待費按收入的千分之五,發(fā)生額60%

Luck 追問

2020-01-17 17:31

老師,我不是說業(yè)務招待費,我說銷售費用下的業(yè)務宣傳費

郭老師 解答

2020-01-17 17:33

廣告費是15%,抵扣不完以后留著抵扣

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相關問題討論
你好,不需要彌補虧損的
2019-12-30 10:46:52
不需要計提的,因為企業(yè)即使補虧后,還是有虧損的。
2018-02-01 14:59:13
盈利的需要 虧損不需要的
2020-01-17 15:17:39
您好,按照彌補虧損以后的計提
2022-03-28 22:43:42
你好,有凈利潤時,達到注冊資本50%就不用計提 了,沒達到就要計提 ,你補虧損后沒有利潤就不用計提
2020-03-13 09:52:15
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