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陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-17 17:24

你好，同學(xué)。
在項(xiàng)目地預(yù)交的 可以在機(jī)構(gòu)地申報(bào)時(shí)抵扣預(yù)交的。
附加稅不再抵減了。
可以理解為抵減了附加稅，因?yàn)樵鲋刀惖譁p后的金額計(jì)算附加稅。

雞柳 追問(wèn)

2020-01-17 17:34

我們是項(xiàng)目所在地和機(jī)構(gòu)所在地在同一個(gè)地方，預(yù)收的工程款只需要預(yù)繳增值稅，在開(kāi)票次月申報(bào)時(shí)，可以抵減增值稅，是不是同時(shí)抵減了附加稅。和異地沒(méi)關(guān)系。老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-17 17:58

是的，也是一樣的原理的哈

雞柳 追問(wèn)

2020-01-17 18:04

老師  那這種情況是不是也算是節(jié)省了稅金，因?yàn)榈譁p了預(yù)繳的增值稅，導(dǎo)致實(shí)際抵減的部分沒(méi)有繳納附加稅。是吧！不像異地提供建筑服務(wù)，在異地也預(yù)繳了附加稅。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-17 18:06

是的，就是這個(gè)意思，理解是對(duì)的

雞柳 追問(wèn)

2020-01-17 18:07

好的 謝謝老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-17 18:22

不客氣，祝你工作愉快。

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增值稅申報(bào)，就是填列增值稅的預(yù)交金額
2021-09-10 10:00:51
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