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董老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2020-01-17 21:39

您好，不需要。
參考國家稅務(wù)總局公告2018年第15號，從2017年度開始，以后年度企業(yè)所得稅匯算清繳，企業(yè)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)扣除資產(chǎn)損失，僅需填報(bào)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》，不再報(bào)送資產(chǎn)損失相關(guān)資料。
  相關(guān)資料由企業(yè)留存?zhèn)洳?。企業(yè)應(yīng)當(dāng)完整保存資產(chǎn)損失相關(guān)資料，保證資料的真實(shí)性、合法性。

加油 追問

2020-01-17 21:44

企業(yè)自己留存?zhèn)洳榈南嚓P(guān)資料是什么呢？

董老師 解答

2020-01-17 21:45

投資的成本資料、分紅資料、處置的發(fā)票或者相關(guān)資料等

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您好，不需要。 參考國家稅務(wù)總局公告2018年第15號，從2017年度開始，以后年度企業(yè)所得稅匯算清繳，企業(yè)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)扣除資產(chǎn)損失，僅需填報(bào)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》，不再報(bào)送資產(chǎn)損失相關(guān)資料。 　　相關(guān)資料由企業(yè)留存?zhèn)洳椤Ｆ髽I(yè)應(yīng)當(dāng)完整保存資產(chǎn)損失相關(guān)資料，保證資料的真實(shí)性、合法性。
2020-01-17 21:39:09
我好，可以在稅前扣除。
2019-10-17 13:49:40
需要申報(bào)的 分清單申報(bào)和專項(xiàng)申報(bào)2種 下列資產(chǎn)損失，應(yīng)以清單申報(bào)的方式向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)扣除： （一）企業(yè)在正常經(jīng)營管理活動(dòng)中，按照公允價(jià)格銷售、轉(zhuǎn)讓、變賣非貨幣資產(chǎn)的損失； （二）企業(yè)各項(xiàng)存貨發(fā)生的正常損耗； （三）企業(yè)固定資產(chǎn)達(dá)到或超過使用年限而正常報(bào)廢清理的損失； （四）企業(yè)生產(chǎn)性生物資產(chǎn)達(dá)到或超過使用年限而正常死亡發(fā)生的資產(chǎn)損失； （五）企業(yè)按照市場公平交易原則，通過各種交易場所、市場等買賣債券、股票、期貨、基金以及金融衍生產(chǎn)品等發(fā)生的損失。 第十條　前條以外的資產(chǎn)損失，應(yīng)以專項(xiàng)申報(bào)的方式向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)扣除。企業(yè)無法準(zhǔn)確判別是否屬于清單申報(bào)扣除的資產(chǎn)損失，可以采取專項(xiàng)申報(bào)的形式申報(bào)扣除。
2016-02-16 16:05:44
請問，存貨的資產(chǎn)損失所得稅稅前扣除需要報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)哪些材料？謝謝.
2017-07-01 15:48:49
您好，如果你賬面已經(jīng)確認(rèn)損失了，不需要調(diào)整，只需要填資產(chǎn)損失表和投資收益變就可以了
2020-05-14 11:52:06
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