憂心的魚 追問

2020-01-18 14:46

其他應(yīng)收款是針對個人社保的，我沒有設(shè)置二級明細科目可以嗎？因為個人社保部分也有公司承擔所以我在后面又計提的福利轉(zhuǎn)成應(yīng)付職工福利

郭老師 解答

2020-01-18 14:51

那你直接借管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬
建議你直接做到工資然后從工資扣出
這樣工資不變你單位還可以稅前扣除

憂心的魚 追問

2020-01-18 14:54

但是公司交社保是按最低基數(shù)來繳納的。如果工資增加會不會社保那里有問題

郭老師 解答

2020-01-18 15:06

個人負擔的金額不大吧
300多點yigew

憂心的魚 追問

2020-01-18 15:07

個人336..多一點

郭老師 解答

2020-01-18 15:11

影響不是很大的

憂心的魚 追問

2020-01-18 15:34

只是個人社保這里處理的不大合計是嗎？其他的沒有問題吧

憂心的魚 追問

2020-01-18 15:35

老師個人社保這里這樣直接做對嗎？

郭老師 解答

2020-01-18 16:01

是的，其他的可以的

憂心的魚 追問

2020-01-18 16:28

如果從下個月開始這樣做，之前的就不做改正了。后果問題大不大呀。因為財務(wù)報表已經(jīng)出了。也都報完稅了

郭老師 解答

2020-01-18 17:48

你報個稅是怎么申報的
匯算清繳能分出來的嗎