六77777 追問

2020-01-18 15:49

不好意思，表達錯誤，我應(yīng)該說資產(chǎn)負債表的未分配利潤等于余額表的本年利潤余額吧，我們沒有未分配利潤余額

maize老師 解答

2020-01-18 15:50

新公司么？那是是的，

六77777 追問

2020-01-18 15:53

嗯，新公司，

六77777 追問

2020-01-18 15:54

我現(xiàn)在就有一千多的金額對不上

maize老師 解答

2020-01-18 15:55

幾時開始對不上的，你這個之前都對的上么，

maize老師 解答

2020-01-18 15:55

那你資產(chǎn)負債表是平的么？

六77777 追問

2020-01-18 15:57

之前是對得上的，資產(chǎn)負債表也是平的

maize老師 解答

2020-01-18 15:58

幾時開始的，你12月么，你自己去編制下，看啥情況，是不是軟件出錯了？

六77777 追問

2020-01-18 16:00

12月，前面的都是對的

maize老師 解答

2020-01-18 16:03

你都做啥分錄可以看下么，

六77777 追問

2020-01-18 16:04

你要看什么呢？我拍照給你

maize老師 解答

2020-01-18 16:07

我想看下，有沒有做利潤分配這個相關(guān)分錄，

六77777 追問

2020-01-18 16:08

是不是期間損益結(jié)轉(zhuǎn)

maize老師 解答

2020-01-18 16:10

但是你說負債表是平，那這個本年利潤應(yīng)該是沒有問題，你有提取盈余公積和分紅么，有盈余公積彌補虧損么，

六77777 追問

2020-01-18 16:11

沒有

maize老師 解答

2020-01-18 16:12

那你自己算科目余額表看自己編制下，看有沒有出入，那個有課程，講義，你去對著講義公式自己編下

六77777 追問

2020-01-18 16:13

我不會編

maize老師 解答

2020-01-18 16:15

http://nz1l.cn/course/course_666.html 這個有講義，你對應(yīng)公式自己去編制下，