負(fù)責(zé)的鋼筆 追問

2020-01-18 16:45

九月沒有轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入應(yīng)該在后面怎么補(bǔ)，摘要寫什么呢

負(fù)責(zé)的鋼筆 追問

2020-01-18 16:46

還是可以一年一起轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

maize老師 解答

2020-01-18 16:46

1季度最后結(jié)轉(zhuǎn)，之前沒有做一起12月轉(zhuǎn)就可以，

負(fù)責(zé)的鋼筆 追問

2020-01-18 16:48

哦哦，年末應(yīng)交稅費(fèi)余額要結(jié)0，但是12月交的增值稅1月才扣。應(yīng)該怎么辦

maize老師 解答

2020-01-18 16:53

不需要，交稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)為0 只有不需要交，12月做賬時(shí)候才結(jié)轉(zhuǎn)

負(fù)責(zé)的鋼筆 追問

2020-01-18 16:54

明白，謝謝老師

負(fù)責(zé)的鋼筆 追問

2020-01-18 16:55

小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則：發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為：
借：銀行存款或現(xiàn)金等
貸：主營業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬，不繳納增值稅，將增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入：
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
貸：營業(yè)外收入2020-01-18 16:41

負(fù)責(zé)的鋼筆 追問

2020-01-18 16:55

應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，后面還有個(gè)明細(xì)是什么

maize老師 解答

2020-01-18 17:01

不需要，小規(guī)模增值稅只有二級(jí)科目 你軟件有三級(jí)你就使用未交增值稅

負(fù)責(zé)的鋼筆 追問

2020-01-18 17:02

好謝謝

maize老師 解答

2020-01-18 20:32

好的，我回復(fù)別的學(xué)員了，

負(fù)責(zé)的鋼筆 追問

2020-01-19 10:53

老師，年末要把銷項(xiàng)稅結(jié)平，分錄應(yīng)該怎么做

maize老師 解答

2020-01-19 10:55

沒有啊，小規(guī)模沒有啊，你全部調(diào)整到未交增值稅下面去，不要做增值稅三級(jí)科目

負(fù)責(zé)的鋼筆 追問

2020-01-19 11:01

銷項(xiàng)不平

負(fù)責(zé)的鋼筆 追問

2020-01-19 11:01

負(fù)責(zé)的鋼筆 追問

2020-01-19 11:01

這樣可以嗎

maize老師 解答

2020-01-19 11:03

親，直接反結(jié)賬去修改之前不要做銷項(xiàng)稅額，

負(fù)責(zé)的鋼筆 追問

2020-01-19 11:04

是根據(jù)發(fā)票做賬的

maize老師 解答

2020-01-19 11:06

直接反結(jié)賬去修改之前不要做銷項(xiàng)稅額，  親，小規(guī)模沒有增值稅三級(jí)科目啊，財(cái)會(huì)2016.22

負(fù)責(zé)的鋼筆 追問

2020-01-19 11:11

好的

maize老師 解答

2020-01-19 11:16

你直接去反結(jié)賬修改明細(xì)就可以，

負(fù)責(zé)的鋼筆 追問

2020-01-19 11:16

系統(tǒng)里面有銷項(xiàng)改不了

負(fù)責(zé)的鋼筆 追問

2020-01-19 11:17

哦哦，未交增值稅

maize老師 解答

2020-01-19 11:19

不是，你這個(gè)是反結(jié)賬之后做未交增值稅下面去，不平是啥，和你申報(bào)不一樣？