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我公司為小規(guī)模納稅人，2019年12月開具了60萬的普通發(fā)票，由于開票信息有誤購貨方2020年1月退回，現(xiàn)已開具負數(shù)發(fā)票，并重新開具正確發(fā)票。請問老師， （1）2019年第四季度報表和2019年度報表需要進行調整嗎？ （2）2020年1月重新開具的發(fā)票稅額怎么處理？ （3）2020年一季度增值稅申報表怎么填寫（負數(shù)發(fā)票怎么填寫）？
xiaopeng
于2020-01-18 16:46 發(fā)布 ??1616次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師
2020-01-18 16:47
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精選問題
老師，我們工廠是生產(chǎn)四件套的，然后我們每個月都會 問
你好，是的，這個是委托加工的合同。 答
老師，你好！我公司2022年申報殘保金人數(shù)625人，所得稅 問
你好，這個你實際申報了多少人。 年報的數(shù)據(jù)是實際的嗎 答
我們公司是一般納稅人，老板又注冊了個小規(guī)模納稅 問
這個小規(guī)模公司錢用了嗎？用在哪里了？ 答
公司向銀行貸款，其中大部分打給了個人A，然后由個人 問
你好努力解答問題，稍后回復你 答
老師，公司將貸款的錢，一部分轉到了私人賬戶，一部分 問
按時還款就沒事，如果沒按時還款就涉嫌騙貸 答
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