梨萌魚。 追問(wèn)

2020-01-20 13:09

支付了，員工注銷的社保會(huì)在次月抵減反回公司

郭老師 解答

2020-01-20 14:23

其他應(yīng)收款是借方余額？

梨萌魚。 追問(wèn)

2020-01-20 14:25

有社保公積金

梨萌魚。 追問(wèn)

2020-01-20 14:27

借方是，比如有員工離職了，但是社保公司已經(jīng)交了，員工個(gè)人不想交，我們就不在工資里扣，這個(gè)錢下月會(huì)退回公司，所以其他應(yīng)收借方會(huì)有余額，等次會(huì)返回公司再做賬

郭老師 解答

2020-01-20 14:28

那就是你單位墊付了，沒(méi)有從工資扣出來(lái)
下個(gè)月能扣除嗎

梨萌魚。 追問(wèn)

2020-01-20 14:28

下月錢就退回公司了，相當(dāng)于是沒(méi)交這筆錢

郭老師 解答

2020-01-20 14:31

那你先這么做。
退回來(lái)做相反分錄

梨萌魚。 追問(wèn)

2020-01-20 14:32

我現(xiàn)在是應(yīng)付職工薪酬借方金額不對(duì)呀，應(yīng)付薪酬借方有余額

郭老師 解答

2020-01-20 14:34

借應(yīng)付職工薪酬，其他應(yīng)收款貸銀存
退回來(lái)做相反分錄

梨萌魚。 追問(wèn)

2020-01-20 14:41

跟銀存沒(méi)關(guān)系吧

郭老師 解答

2020-01-20 14:43

你不是支付了嗎
你分錄怎么做的
借方余額形成的那個(gè)分錄